Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

zoznam faktur 2016, 2017 + kniha objednávok

Detail faktúry č.: 154
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    154
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
    51/2019
  • Popis plnenia
    Toner do tlačiarne
  • Cena
    318,06 EUR
  • Dátum doručenia
    28.8.2019
  • Dátum splatnosti
    22.8.2019
  • Dátum úhrady
    21.8.2019
  • Dátum vystavenia
    19.8.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    9.9.2019
  • Odberateľ
    Obecný úrad, Pitelová 79, 96611 Pitelová
  • IČO
    320919
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ledum Kamara SK s.r.o.
  • IČO
    48158836
  • DIČ
    2120068665
  • Adresa
    Zámocká 30, 811 01 Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky