Obsah

Detail faktúry č.: 122
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    122
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
    40/2020
  • Popis plnenia
    materiál pre DHZO
  • Cena
    3 124,00 EUR
  • Dátum doručenia
    30.7.2020
  • Dátum splatnosti
    12.8.2020
  • Dátum úhrady
    6.8.2020
  • Dátum vystavenia
    29.7.2020
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    1.9.2020
  • Odberateľ
    Obecný úrad, Pitelová 79, 96611 Pitelová
  • IČO
    320919
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    FRIDRICH MILAN TOP FIRE, Rudník 367, 90623 Rudník
  • IČO
    44445148
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky