Obsah

Detail faktúry č.: 181
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    181
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    zásobník na utierky
  • Cena
    144,00 EUR
  • Dátum doručenia
    23.10.2020
  • Dátum splatnosti
    5.11.2020
  • Dátum úhrady
    27.10.2020
  • Dátum vystavenia
    22.10.2020
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    2.11.2020
  • Odberateľ
    Obecný úrad, Pitelová 79, 96611 Pitelová
  • IČO
    320919
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PUŤOŠ STANISLAV
  • IČO
    33332347
  • DIČ
    1020622658
  • Adresa
    Hviezdoslavova 15/15, 965 01 Žiar nad Hronom
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky