Obsah

Detail faktúryč.: 103
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    103
  • Číslo zmluvy
    1/2009
  • Popis plnenia
    vývoz VKK
  • Cena
    257,37 EUR
  • Dátum doručenia
    17.9.2018
  • Dátum splatnosti
    27.9.2018
  • Dátum úhrady
    18.9.2018
  • Dátum vystavenia
    13.9.2018
  • Dátum zverejnenia
    28.9.2018
  • Odberateľ
    Obecný úrad, Pitelová 79, 96611 Pitelová
  • IČO
    320919
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 96501 Žiar nad Hronom
  • IČO
    44877315
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web