Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

zoznam faktur 2016, 2017 + kniha objednávok

Detail faktúry č.: 153
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    153
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
    32/2019
  • Popis plnenia
    pevné sieťky
  • Cena
    65,00 EUR
  • Dátum doručenia
    28.8.2019
  • Dátum splatnosti
    22.8.2019
  • Dátum úhrady
    21.8.2019
  • Dátum vystavenia
    19.8.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    9.9.2019
  • Odberateľ
    Obecný úrad, Pitelová 79, 96611 Pitelová
  • IČO
    320919
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Martin Petro - PEMA
  • IČO
    41520998
  • DIČ
    1074021828
  • Adresa
    Janského 473/19, 965 01 Žiar nad Hronom
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky