Obsah

Detail faktúryč.: 185
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    185
  • Číslo zmluvy
    2030515673
  • Popis plnenia
    Poplatok pevná linka
  • Cena
    22,99 EUR
  • Dátum doručenia
    1.10.2019
  • Dátum splatnosti
    18.10.2019
  • Dátum úhrady
    18.10.2019
  • Dátum vystavenia
    1.10.2019
  • Dátum zverejnenia
    9.10.2019
  • Odberateľ
    Obecný úrad, Pitelová 79, 96611 Pitelová
  • IČO
    320919
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov
  • IČO
    35763469
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web