Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

zoznam faktur 2016, 2017 + kniha objednávok

Detail faktúry č.: 234
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    234
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
    81/2019
  • Popis plnenia
    čistiace a kancelárske potreby
  • Cena
    53,42 EUR
  • Dátum doručenia
    16.12.2019
  • Dátum splatnosti
    30.12.2019
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    16.12.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    9.1.2020
  • Odberateľ
    Obecný úrad, Pitelová 79, 96611 Pitelová
  • IČO
    320919
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    LUSILA s.r.o., Nám. Matice slovenskej404, 96501 Žiar nad Hronom
  • IČO
    36485608
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky