Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

zoznam faktur 2016, 2017 + kniha objednávok

Detail faktúry č.: 42
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    42
  • Číslo zmluvy
    2030515673
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    pevná linka
  • Cena
    22,99 EUR
  • Dátum doručenia
    13.3.2019
  • Dátum splatnosti
    18.2.2019
  • Dátum úhrady
    18.2.2019
  • Dátum vystavenia
    1.2.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    11.3.2019
  • Odberateľ
    Obecný úrad, Pitelová 79, 96611 Pitelová
  • IČO
    320919
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
  • IČO
    35763469
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky