Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

zoznam faktur 2016, 2017 + kniha objednávok

Detail faktúry č.: 43
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    43
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
    3/2019
  • Popis plnenia
    toner do tlačiarni
  • Cena
    116,09 EUR
  • Dátum doručenia
    13.3.2019
  • Dátum splatnosti
    23.3.2019
  • Dátum úhrady
    14.3.2019
  • Dátum vystavenia
    13.3.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    22.3.2019
  • Odberateľ
    Obecný úrad, Pitelová 79, 96611 Pitelová
  • IČO
    320919
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ledum Kamara SK s.r.o.
  • IČO
    48158836
  • DIČ
    2120068665
  • Adresa
    Zámocká 30, 811 01 Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky