Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

zoznam faktur 2016, 2017 + kniha objednávok

Detail objednávkyč.: 23/2019
Naspäť na výpis objednávok
Faktúry | Zmluvy
  • Číslo objednávky
    23/2019
  • Číslo zmluvy
  • Popis plnenia
    Toner do tlačiarne
  • Cena
    113,28 EUR stotrinásť eur dvadsaťosem centov
  • Dátum dodania
    12.7.2019
  • Dátum vystavenia
    28.6.2019
  • Dátum zverejnenia
    28.6.2019
Súvisiace faktúry
Číslo Dátum úhrady Cena
107 1.7.2019 113,28 EUR
  • Odberateľ
    Obecný úrad, Pitelová 79, 96611 Pitelová
  • IČO
    320919
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ledum Kamara SK s.r.o.
  • IČO
    48158836
  • DIČ
    2120068665
  • Adresa
    Zámocká 30, 811 01 Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Meno podpisujúcej osoby
    Martina Záhorcová
  • Funkcia podpisujúcej osoby
    starostka obce
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis objednávok
Faktúry | Zmluvy