Obsah

Detail faktúry č.: 104
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    104
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
    35/2020
  • Popis plnenia
    materiál
  • Cena
    327,16 EUR
  • Dátum doručenia
    23.6.2020
  • Dátum splatnosti
    23.6.2020
  • Dátum úhrady
    24.6.2020
  • Dátum vystavenia
    23.6.2020
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    12.8.2020
  • Odberateľ
    Obecný úrad, Pitelová 79, 96611 Pitelová
  • IČO
    320919
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    METRO CASH&CARRY s.r.o, Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky