Obsah

Detail faktúry č.: 107
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    107
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
    34/2020
  • Popis plnenia
    žalúzie a sieťky
  • Cena
    65,00 EUR
  • Dátum doručenia
    29.6.2020
  • Dátum splatnosti
    7.7.2020
  • Dátum úhrady
    1.7.2020
  • Dátum vystavenia
    23.6.2020
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    12.8.2020
  • Odberateľ
    Obecný úrad, Pitelová 79, 96611 Pitelová
  • IČO
    320919
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    JÚLIUS KOLORÉDY HRONKOL
  • IČO
    33332584
  • DIČ
    1020620590
  • Adresa
    Sládkovičova 26/20, 965 01 Žiar nad Hronom
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky