Číslo faktúry: | 1793086567 |
Číslo interné: | 11 |
Predmet: | Pevná linka |
Cena: | 22,99 € s DPH |
Zmluva: | Dodatok k zmluve o poskytovaní verených služieb č. 2030515673 |
Objednávka: | |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodávateľ IČO: | 35763469 |
Odberateľ: | Obec Pitelová, Pitelová 79, 966 11 Trnavá Hora |
Odberateľ IČO: | 320919 |
Dátum vystavenia: | 2.2.2017 |
Dátum prijatia: | 15.2.2017 |
Dátum splatnosti: | 20.2.2017 |
Dátum úhrady: | 20.2.2017 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia: | 28.2.2017 |
Poznámka: | |
Návrat na zoznam faktúr za rok 2017