| Číslo faktúry: | 3794050868 |
| Číslo interné: | 25 |
| Predmet: | Pevná linka |
| Cena: | 23,20 € s DPH |
| Zmluva: | Dodatok k zmluve o poskytovaní verených služieb č. 2030515673 |
| Objednávka: | |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO: | 35763469 |
| Odberateľ: | Obec Pitelová, Pitelová 79, 966 11 Trnavá Hora |
| Odberateľ IČO: | 320919 |
| Dátum vystavenia: | 2.3.2017 |
| Dátum prijatia: | 6.3.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.3.2017 |
| Dátum úhrady: | 20.3.2017 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia: | 31.3.2017 |
| Poznámka: | |
Návrat na zoznam faktúr za rok 2017