Číslo faktúry: | 170100012 |
Číslo interné: | 34 |
Predmet: | Dovoz kameniva |
Cena: | 82,20 € s DPH |
Zmluva: | |
Objednávka: | |
Dodávateľ: | Tao, s.r.o., Dolná Ždáňa 52, 966 01 Dolná Ždáňa |
Dodávateľ IČO: | 44176325 |
Odberateľ: | Obec Pitelová, Pitelová 79, 966 11 Trnavá Hora |
Odberateľ IČO: | 320919 |
Dátum vystavenia: | 10.3.2017 |
Dátum prijatia: | 15.3.2017 |
Dátum splatnosti: | 24.3.2017 |
Dátum úhrady: | 20.3.2017 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia: | 31.3.2017 |
Poznámka: |