Číslo faktúry: | 184/2017 |
Číslo interné: | 48 |
Predmet: | Kancelárske potreby |
Cena: | 64,18 € s DPH |
Zmluva: | |
Objednávka: | |
Dodávateľ: | LUSILA s.r.o., Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok |
Dodávateľ IČO: | 36485608 |
Odberateľ: | Obec Pitelová, Pitelová 79, 966 11 Trnavá Hora |
Odberateľ IČO: | 320919 |
Dátum vystavenia: | 10.4.2017 |
Dátum prijatia: | 11.4.2017 |
Dátum splatnosti: | 24.4.2017 |
Dátum úhrady: | 10.4.2017 |
Spôsob úhrady | Hotovosť |
Dátum zverejnenia: | 28.4.2017 |
Poznámka: |