| Číslo faktúry: | 184/2017 |
| Číslo interné: | 48 |
| Predmet: | Kancelárske potreby |
| Cena: | 64,18 € s DPH |
| Zmluva: | |
| Objednávka: | |
| Dodávateľ: | LUSILA s.r.o., Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok |
| Dodávateľ IČO: | 36485608 |
| Odberateľ: | Obec Pitelová, Pitelová 79, 966 11 Trnavá Hora |
| Odberateľ IČO: | 320919 |
| Dátum vystavenia: | 10.4.2017 |
| Dátum prijatia: | 11.4.2017 |
| Dátum splatnosti: | 24.4.2017 |
| Dátum úhrady: | 10.4.2017 |
| Spôsob úhrady | Hotovosť |
| Dátum zverejnenia: | 28.4.2017 |
| Poznámka: |