| Číslo faktúry: | 170100021 |
| Číslo interné: | 50 |
| Predmet: | Dovoz kameniva |
| Cena: | 88,78 € s DPH |
| Zmluva: | |
| Objednávka: | |
| Dodávateľ: | Tao, s.r.o., Dolná Ždáňa 52, 966 01 Dolná Ždáňa |
| Dodávateľ IČO: | 44176325 |
| Odberateľ: | Obec Pitelová, Pitelová 79, 966 11 Trnavá Hora |
| Odberateľ IČO: | 320919 |
| Dátum vystavenia: | 8.4.2017 |
| Dátum prijatia: | 19.4.2017 |
| Dátum splatnosti: | 22.4.2017 |
| Dátum úhrady: | 20.4.2017 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia: | 28.4.2017 |
| Poznámka: |