Číslo faktúry: | 1010606701 |
Číslo interné: | 71 |
Predmet: | Pevná linka |
Cena: | 22,99 € s DPH |
Zmluva: | Dodatok k zmluve o poskytovaní verených služieb č. 2030515673 |
Objednávka: | |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodávateľ IČO: | 35763469 |
Odberateľ: | Obec Pitelová, Pitelová 79, 966 11 Trnavá Hora |
Odberateľ IČO: | 320919 |
Dátum vystavenia: | 1.6.2017 |
Dátum prijatia: | 6.6.2017 |
Dátum splatnosti: | 19.6.2017 |
Dátum úhrady: | 19.6.2017 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia: | 30.6.2017 |
Poznámka: | |
Návrat na zoznam faktúr za rok 2017