| Číslo faktúry: | 20172118 |
| Číslo interné: | 103 |
| Predmet: | Vývoz VKK |
| Cena: | 43,38 € s DPH |
| Zmluva: | |
| Objednávka: | |
| Dodávateľ: | Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom |
| Dodávateľ IČO: | 44877315 |
| Odberateľ: | Obec Pitelová, Pitelová 79, 966 11 Trnavá Hora |
| Odberateľ IČO: | 320919 |
| Dátum vystavenia: | 3.8.2017 |
| Dátum prijatia: | 7.8.2017 |
| Dátum splatnosti: | 17.8.2017 |
| Dátum úhrady: | 10.8.2017 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia: | 31.8.2017 |
| Poznámka: |