Číslo faktúry: | 20171195 |
Číslo interné: | 106 |
Predmet: | Vývoz odpadu |
Cena: | 419,85 € s DPH |
Zmluva: | Zmluva na nakladanie s komunálnym odpadom |
Objednávka: | |
Dodávateľ: | Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom |
Dodávateľ IČO: | 44877315 |
Odberateľ: | Obec Pitelová, Pitelová 79, 966 11 Trnavá Hora |
Odberateľ IČO: | 320919 |
Dátum vystavenia: | 7.8.2017 |
Dátum prijatia: | 11.8.2017 |
Dátum splatnosti: | 21.8.2017 |
Dátum úhrady: | 16.8.2017 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia: | 31.8.2017 |
Poznámka: | |
Návrat na zoznam faktúr za rok 2017