| Číslo faktúry: | 20171456 |
| Číslo interné: | 108 |
| Predmet: | Materiál – hasiči |
| Cena: | 375,56 € s DPH |
| Zmluva: | |
| Objednávka: | |
| Dodávateľ: | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin |
| Dodávateľ IČO: | 36427969 |
| Odberateľ: | Obec Pitelová, Pitelová 79, 966 11 Trnavá Hora |
| Odberateľ IČO: | 320919 |
| Dátum vystavenia: | 14.8.2017 |
| Dátum prijatia: | 16.8.2017 |
| Dátum splatnosti: | 28.8.2017 |
| Dátum úhrady: | 16.8.2017 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia: | 31.8.2017 |
| Poznámka: |