Detail faktúry 103

Číslo faktúry:
103
Číslo zmluvy:
1/2009
Popis plnenia:
vývoz VKK
Cena:
257,37 EUR
Odberateľ:
Obecný úrad, Pitelová 79, 96611 Pitelová
IČO:
320919
Dodávateľ:
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s., Vieska 524, 96501 Ladomerská Vieska
IČO:
44877315
DIČ:
2022865482
Dátum doručenia:
17. 9. 2018
Dátum splatnosti:
27. 9. 2018
Dátum úhrady:
18. 9. 2018
Dátum vystavenia:
13. 9. 2018
Dátum zverejnenia:
28. 9. 2018