Detail faktúry 154

Číslo faktúry:
154
Číslo objednávky:
51/2019
Popis plnenia:
Toner do tlačiarne
Cena:
318,06 EUR
Odberateľ:
Obecný úrad, Pitelová 79, 96611 Pitelová
IČO:
320919
Dodávateľ:
Ledum Kamara SK s.r.o.
IČO:
48158836
DIČ:
2120068665
Adresa:
Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Dátum doručenia:
28. 8. 2019
Dátum splatnosti:
22. 8. 2019
Dátum úhrady:
21. 8. 2019
Dátum vystavenia:
19. 8. 2019
Dátum zverejnenia:
9. 9. 2019