Detail faktúry 74

Číslo faktúry:
74
Číslo objednávky:
11/2019
Popis plnenia:
materitál na opravu
Cena:
169,20 EUR
Odberateľ:
Obecný úrad, Pitelová 79, 96611 Pitelová
IČO:
320919
Dodávateľ:
Elektroval s.r.o.
IČO:
36725684
DIČ:
2022315746
Adresa:
Ladomerská Vieska 650, 965 01 Ladomerská Vieska
Dátum doručenia:
9. 5. 2019
Dátum splatnosti:
14. 5. 2019
Dátum úhrady:
10. 5. 2019
Dátum vystavenia:
30. 4. 2019
Dátum zverejnenia:
13. 5. 2019